апрель 2026
заполнено 2 из 4 недель
обновлено: 14 апреля
Обновить данные
файл не выбранпоследнее обновление: 14 апреля 2026
Ключевой показатель — доля затрат на рекламу
16,8%
план: 15,0% · выполнено: 89,4% от дохода
0%план 15%факт 16,8%
Выше плана на 1,8 п.п. — следим
Лиды (нарастающий итог)
571
из 960 плановых
59,5% плана
Выручка (нарастающий итог)
2,27 млн
из 17,96 млн плановых
12,6% плана
Продажи (чел)
14
из 96 плановых
14,6% плана
🎯
Лиды по источникам (нарастающий итог)
СоцсетиСайтЧаты+звонкиРеактивация
💸
Затраты на рекламу по направлениям
📊
Месячный план vs нарастающий итог — по направлениям
Направление
План лидов
Факт лидов
%
План чел
Факт чел
%
План выручка
Факт выручка
%
Расход
CPL факт
Доля затрат
🔄
Конверсия
Лид → Покупатель2,5%
Повторные продажи21,4%
Конв. трафик → лид4,2%
Конв. трафик → сделка0,7%
⏳
Не оплачено (скоринг)
Человек не оплатил
5 чел
Выручка не оплачена
704 900 ₽
Потенциал при оплате
📍
CPL и CPO факт
CPL (план)
1 042 ₽
CPL (факт)
714 ₽
CPO (факт)
27 230 ₽
Расход всего
381 216 ₽
Неделя 11–5 апреля
Неделя 26–12 апреля
Неделя 313–19 апреля · в пути
Неделя 420–30 апреля · в пути
🗺
Лиды по направлению
💰
Выручка по направлению
📋
Плановые KPI по направлениям
🌐
Конверсия посадочных страниц (от рекламного трафика)
Направление
Дек
Ноя
Окт
Сен
Авг
Июл
Июн
Май
Апр
📈
Лиды по месяцам
СоцсетиСайтОбщий поток
💸
Затраты и CPL по месяцам
📉
Доля затрат по месяцам
👥
Продажи и конверсия по месяцам
📍 Ситуация
К середине апреля выполнено 59,5% плана по лидам (571 из 960) и лишь 12,6% плана по выручке (2,27 из 17,96 млн). Две недели ещё впереди, но темп указывает на сложность выполнения месячного плана в полном объёме.
🔗 Причина
Основной поток выручки генерируют дорогие направления — Камчатка, Китай юг, Узбекистан. По ним выполнение плана по лидам низкое (Камчатка 3,6%, Калининград 31,3%), что тянет вниз выручку. При этом дешёвые каналы (реактивация) дают 67% всех лидов, но почти нулевую выручку.
✅ Что делать
1. Усилить платный трафик по Камчатке и Китаю — там CPL хорош (4 938 и 2 227 ₽), но объём мал. 2. Проработать воронку с 5 неоплатившими людьми — 704 900 ₽ потенциала висит без решения. 3. Пересмотреть план по Грузии и Кавказу — нулевые лиды при ненулевом плане.
📍 Неделя 1 (1–5 апреля)
179 лидов, 10 продаж, 1 568 744 ₽ выручки. Доля затрат 8,15% — лучший показатель за обе недели, ниже плана. Основной драйвер — Узбекистан (13 лидов, 5 продаж, 682 644 ₽).
🔗 Что сработало
Узбекистан показал конверсию 38% (лид → покупатель) — лучшая по всем направлениям. Сайт дал 44 лида — хороший старт. CPL по реактивации 21 ₽ — аномально дёшево, это работа с тёплой базой.
✅ Вывод
Узбекистан — самое эффективное направление апреля по конверсии. Стоит докрутить именно этот трафик и использовать как модель для других направлений.
📍 Неделя 2 (6–12 апреля)
392 лида, 4 продажи (Алтай 1, Кольский 1, Байкал 1, Камчатка 1 — по другим нет), выручки нет зафиксировано. Реактивация дала 275 лидов — 70% всего потока недели.
🔗 Причина провала продаж
При росте лидов (×2,2 к первой неделе) продажи упали до 4 — это 1% конверсии. Причина: реактивация генерирует лиды, но это повторные касания, а не новые продажи. «Горячего» трафика мало.
✅ Что делать
Реактивация — хороший инструмент, но в неделю-2 он работал как «накрутка лидов» без денег. Нужны более чёткие критерии: реактивационный лид считается только при ответе + запросе условий. Параллельно усилить платный трафик на продающие страницы.
📍 По лидам
Лидов 571, но 382 — реактивация (67%). Реальный «новый» трафик: 189 лидов (33%). Лучший источник нового трафика — сайт (132 лида), соцсети дали лишь 27.
🔗 Следствие
Без реактивации план выполнен на 19,7% по новым лидам. CPL без реактивации составит ~2 018 ₽ — это реальная стоимость привлечения нового клиента.
✅ Решение
Разделить план на «новые лиды» и «реактивация» с разными KPI. Увеличить бюджет соцсетей — сейчас 27 лидов при огромном потенциале аудитории.
📍 По выручке
Выручка 2,27 млн при плане 17,96 млн — 12,6%. Кажется катастрофой, но апрель только на половине пути. В прошлом году апрель дал 71 млн за полный месяц.
🔗 Причина
Дорогие туры (Камчатка 6,6 млн план, Китай юг 3,5 млн, Китай север 3,7 млн) пока почти не продались. Эти три направления — 78% плана выручки. Именно они определят результат месяца.
✅ Фокус
Приоритет № 1 — дожать лиды по Камчатке (9 лидов, 2 продажи) и Китаю юг (53 лида, 1 продажа). По Китаю юг высокий CPL 2 227 ₽ и низкая конверсия 1,9% — нужен скрипт дожима или офер.
📍 По затратам
Потрачено 381 216 ₽ при плане 1 000 000 ₽ (38,1% бюджета). Доля затрат 16,8% при плане 15% — превышение на 1,8 п.п. Крупнейшие статьи: Китай юг (134 тыс), Камчатка (63 тыс), Калининград (61 тыс).
🔗 Причина превышения доли
Низкая выручка при уже потраченных деньгах. Если во второй половине апреля сработают продажи по Камчатке и Китаю — доля затрат нормализуется. Риск: если продажи не пойдут, доля вырастет до 25%+.
✅ Сценарий
Вариант А (оптимистичный): 30+ продаж в 3-4 неделях → доля затрат упадёт до 10-12%. Вариант Б (реалистичный): 15 продаж → доля ~20%. Не увеличивать бюджет до появления продаж — деньги работают с лагом.